目 录

 

第一部分 青海省纤维检验局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 青海省纤维检验局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青海省纤维检验局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 青海省纤维检验局部门概况

 

一、主要职能

青海省纤维检验局为行政管理类副县级事业单位。主要职责:承担棉、毛、麻、茧、化纤、绒等纤维及其制品的质量监督和产品检验任务。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末人数38人,其中在职人员33人,退休人员24人。

  

第二部分 青海省纤维检验局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青海省纤维检验局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

722.05

一、一般公共服务支出

35

749.97

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

36

二、上级补助收入

3

三、国防支出

37

三、事业收入

4

四、公共安全支出

38

四、经营收入

5

五、教育支出

39

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

40

六、其他收入

7

21.82

七、文化体育与传媒支出

41

8

八、社会保障和就业支出

42

171.94

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探信息等支出

48

250.00

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、国土海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

33.13

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、其他支出

55

22

二十二、债务还本支出

56

23

二十三、债务付息支出

57

本年收入合计

24

743.87

本年支出合计

58

1205.04

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

59

年初结转和结余

26

684.64

交纳所得税

60

基本支出结转

27

提取职工福利基金

61

项目支出结转和结余

28

684.64

转入事业基金

62

经营结余

29

其他

63

30

年末结转和结余

64

223.48

31

基本支出结转

65

32

项目支出结转和结余

66

223.48

33

经营结余

67

总计

34

1428.51

总计

68

1428.51

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青海省纤维检验局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

743.87

722.05

21.82

201

一般公共服务支出

538.80

516.98

21.82

20117

质量技术监督与检验检疫事务

538.80

516.98

21.82

2011701

行政运行

349.25

349.03

0.22

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

189.55

167.95

21.60

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

171.94

171.94

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

171.94

171.94

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

171.94

171.94

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.13

33.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.13

33.13

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.13

33.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青海省纤维检验局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1205.04

554.32

650.72

201

一般公共服务支出

749.97

349.25

400.72

20117

质量技术监督与检验检疫事务

749.97

349.25

400.72

2011701

行政运行

349.25

349.25

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

400.72

400.72

208

社会保障和就业支出

171.94

171.94

20805

行政事业单位离退休

171.94

171.94

2080501

归口管理的行政单位离退休

171.94

171.94

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

250.00

 

250.00

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

250.00

 

250.00

 

 

 

2159904

技术改造支出

250.00

 

250.00

 

 

 

221

住房保障支出

33.13

33.13

 

 

 

 

22102

住房改革支出

33.13

33.13

 

 

 

 

2210201

住房公积金

33.13

33.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省纤维检验局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

3

栏 次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

722.05

一、一般公共服务支出

31

626.55

626.55

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

171.94

171.94

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

250.00

250.00

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

33.13

33.13

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

722.05

本年支出合计

77

1081.62

1081.62

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

377.57

年末财政拨款结转和结余

79

18.00

18.00

一、一般公共预算财政拨款

27

377.57

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

18.00

18.00

29

82

总计

30

1099.62

总计

83

1099.62

1099.62

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青海省纤维检验局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1081.62

554.10

527.52

201

一般公共服务支出

626.55

349.03

277.52

20117

质量技术监督与检验检疫事务

626.55

349.03

277.52

2011701

行政运行

349.03

349.03

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

277.52

 

277.52

208

社会保障和就业支出

171.94

171.94

 

20805

行政事业单位离退休

171.94

171.94

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

171.94

171.94

 

215

资源勘探信息等支出

250.00

 

250.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

250.00

 

250.00

2159904

技术改造支出

250.00

 

250.00

221

住房保障支出

33.13

33.13

 

22102

住房改革支出

33.13

33.13

 

2210201

住房公积金

33.13

33.13

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省纤维检验局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

554.10

507.00

47.10

301

工资福利支出

299.76

299.76

30101

基本工资

67.65

67.65

30102

津贴补贴

177.67

177.67

30103

奖金

54.44

54.44

30104

社会保障缴费

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

47.10

47.10

30201

办公费

2.27

2.27

30202

印刷费

0.06

0.06

30203

咨询费

0.90

0.90

30204

手续费

0.18

0.18

30205

水费

0.84

0.84

30206

电费

2.61

2.61

30207

邮电费

1.42

1.42

30208

取暖费

5.78

5.78

30209

物业管理费

2.82

2.82

30211

差旅费

0.43

0.43

30212

因公出国(境)费用

2.96

2.96

30213

维修(护)费

30214

租赁费

1.08

1.08

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.34

0.34

30218

专用材料费

1.37

1.37

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

6.67

6.67

30227

委托业务费

30228

工会经费

4.62

4.62

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5.36

5.36

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

7.39

7.39

303

对个人和家庭的补助

207.24

207.24

30301

离休费

30302

退休费

171.94

171.94

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30307

医疗费

30309

奖励金

30311

住房公积金

33.13

33.13

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.17

2.17

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:青海省纤维检验局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.91

2.20

5.13

5.13

2.58

9.79

2.96

6.08

0.00

6.08

0.75

 

  

 

第三部分 青海省纤维检验局2015年度部门决算情况说明

 

一、关于青海省纤维检验局2015年度部门决算收支情况总体说明

青海省纤维检验局2015年度收支总决算1428.51万元,比2014年收支总决算增涨283.32万元。主要原因是:2015年财政拨款收入比2014年财政拨款收入多99.49万元,2015年年初项目支出结转和结余比2014年年初项目支出结转和结余多204.78万元。

(一)收入总计743.87万元。包括:

1、财政拨款收入722.05万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入21.82万元,为存款利息收入和中纤局拨付山羊绒公检经费。

3、上年结转和结余684.64万元,为结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即项目支出结转和结余。

(二)支出总计1205.04万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出749.97万元,主要用于我局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出171.94万元,主要用于我局开支的退休人员经费。

3、资源勘探信息(类)支出250.00万元,主要用于实验室改造项目、藏毯平台建设项目方面的支出。包括基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障 (类)支出33.13万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

5、结转下年223.48万元,为本年度或以前年度预算安排,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既项目支出结转和结余。

二、关于青海省纤维检验局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。青海省纤维检验局2015年度财政拨款支出1081.62万元,占本年支出总计的89.76%。2015年决算数比2014年增加616.16万元,主要原因:一是2015年一般公共服务支出比2014年多326.33万元;二是2015年社会保障和就业支出比2014年多30.81万元;三是2015年资源勘探信息等支出比2014年多250.00万元;四是2015年住房保障支出比2014年多9.02万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年青海省纤维检验局财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出626.55万元,占57.93%;社会保障和就业(类)支出171.94万元,占15.9%;住房保障支出(类)支出33.13万元,占3.06%;资源勘探信息(类)支出250万元,占23.11%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出554.10万元。其中:

1、工资福利支出299.76万元。其中:基本工资67.65万元、津贴补贴177.67万元、奖金54.44万元。

2、对个人和家庭的补助207.24万元。其中:退休费171.94万元、住房公积金33.13万元、其他对个人和家庭的补助支出2.17万元。

3、商品和服务支出47.10万元。其中:办公费2.27万元、印刷费0.06万元、咨询费0.9万元、手续费0.18万元、水费0.84万元、电费2.61万元、邮电费1.42万元、取暖费5.78万元、物业管理费2.82万元、差旅费0.43万元、因公出国(境)费用2.96万元、租赁费1.08万元、公务接待费0.34万元、专用材料费1.37万元、劳务费6.67万元、工会经费4.62万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他商品和服务支出7.39万元。

三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度"三公"经费财政拨款支出预算为9.91万元,其中:因公出国(境)费预算2.2万元,公务用车购置及运行费预算5.13万元,公务接待费预算2.58万元。支出决算为9.79万元,完成预算的98.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.96万元,完成预算的134.55%;公务用车运行费支出决算为6.08万元,完成预算的118.52%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算29.07%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.96万元,占30.23%;公务用车购置及运行费支出决算6.08万元,占62.10%;公务接待费支出决算0.75万元,占7.66%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出2.96万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组1个,1人次。

2、公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出6.08万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.75万元。其中:国内公务接待支出0.75万元,接待2批次,15人次。

(三)"三公"经费与上年执行情况差异说明

2015年度"三公"经费支出决算数比上年决算数增加7.12万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加2.96万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加4.90万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.74万元,主要原因是:2014年度没有发生因公出国(境)费用。

 

   

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)"三公"经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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